Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 19

SIVLK 08.02.2023 § 19  

53/02.02.00/2023  

Valmistelija Vs. sivistysjohtaja, Juha Isomaa

 Valtuuston käyttötalousosan tulosalueille ja investointien hankkeille hyväksymät määrärahat ovat sitovia ja muutettavissa vain valtuuston päätöksellä.

 Päävastuualueet/toimielimet vastaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Talousarvioon esitettävät muutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

 Lautakunnan tulee hyväksyä vastuullaan olevien tulosalueitten ja hankkeiden osalta käyttösuunnitelma koko vuodeksi kerrallaan eli 1.1. - 31.12.2023. Käyttösuunnitelmassa määrärahat jaetaan tulosyksiköittäin kustannuspaikoille. Lautakunta voi päättää alaistensa tulosyksikkötasojen talousarvion määrärahojen muutoksista/siirroista. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 Kokouksessaan 15.12.2022 valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 sekä vuosien 2023 - 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman.

 Sivistyslautakunnan talousarvio v. 2023:

 Toimintatuotot  1 416 230

 (joista sis. tulot   51 822) 

 Toimintamenot  -15 382 349

 (joista sis. menot   -2 279 854) 

 Toimintakate   -13 966 119 

 Poistot   -4 395

Esittelijä Vs. Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 tulosyksikkötasolla (tuotot/kulut/netto).

Sivistysjohtaja, koulunjohtaja/rehtori, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja sekä liikuntasihteeri voivat toimia hallitsemillaan kustannuspaikoilla käyttösuunnitelman puitteissa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.