RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 07.06.2023/Pykälä 72
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvioseuranta 1.1.-31.3.2023
SIVLK 07.06.2023 § 72
53/02.02.00/2023
Käyttötalousarvion toteutuma ajalta 1.1. - 31.3.2023. Toteutuma sisältää 2.6.2023 mennessä kirjanpitoon kirjatut menot ja tulot.
Tasainen kertymä 25 %.
Siikajoen kunta |
|
|
|
| |
012023 - 032023 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Talousarvio | Vuoden alusta | Jäljellä | % |
|
| +muutokset |
|
|
|
301 | Hallinto |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Menot yht. | -266 620,00 | -47 934,41 | -218 685,59 | 18 |
| Netto ennen poistoja | -266 620,00 | -47 934,41 | -218 685,59 | 18 |
| Netto | -266 620,00 | -47 934,41 | -218 685,59 | 18 |
|
|
|
|
|
|
304 | Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 393 028,00 | 64 233,89 | 328 794,11 | 16,3 |
* | Menot yht. | -2 868 199,00 | -669 234,28 | -2 198 964,72 | 23,3 |
| Netto ennen poistoja | -2 475 171,00 | -605 000,39 | -1 870 170,61 | 24,4 |
| Netto | -2 475 171,00 | -605 000,39 | -1 870 170,61 | 24,4 |
|
|
|
|
|
|
305 | Aamu- ja iltapv.toim. |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 54 151,00 | 14 884,06 | 39 266,94 | 27,5 |
* | Menot yht. | -456 175,00 | -79 442,03 | -376 732,97 | 17,4 |
| Netto ennen poistoja | -402 024,00 | -64 557,97 | -337 466,03 | 16,1 |
| Netto | -402 024,00 | -64 557,97 | -337 466,03 | 16,1 |
|
|
|
|
|
|
310 | Esiopetus |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 7 470,00 | 2 482,61 | 4 987,39 | 33,2 |
* | Menot yht. | -608 783,00 | -106 137,23 | -502 645,77 | 17,4 |
| Netto ennen poistoja | -601 313,00 | -103 654,62 | -497 658,38 | 17,2 |
| Netto | -601 313,00 | -103 654,62 | -497 658,38 | 17,2 |
|
|
|
|
|
|
315 | Perusopetus |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 782 481,00 | 90 760,91 | 691 720,09 | 11,6 |
* | Menot yht. | -8 803 881,00 | -1 849 173,76 | -6 954 707,24 | 21 |
| Netto ennen poistoja | -8 021 400,00 | -1 758 412,85 | -6 262 987,15 | 21,9 |
* | Poistot yht. | -1 007,00 | 0 | -1 007,00 | 0 |
| Netto | -8 022 407,00 | -1 758 412,85 | -6 263 994,15 | 21,9 |
|
|
|
|
|
|
320 | Lukio |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 51 000,00 | 10 382,46 | 40 617,54 | 20,4 |
* | Menot yht. | -822 816,00 | -175 703,70 | -647 112,30 | 21,4 |
| Netto ennen poistoja | -771 816,00 | -165 321,24 | -606 494,76 | 21,4 |
| Netto | -771 816,00 | -165 321,24 | -606 494,76 | 21,4 |
|
|
|
|
|
|
411 | Kans.opiston vapaa st |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 52 000,00 | 30 126,50 | 21 873,50 | 57,9 |
* | Menot yht. | -418 660,00 | -79 538,41 | -339 121,59 | 19 |
| Netto ennen poistoja | -366 660,00 | -49 411,91 | -317 248,09 | 13,5 |
| Netto | -366 660,00 | -49 411,91 | -317 248,09 | 13,5 |
|
|
|
|
|
|
421 | Kirjastotoimi |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 3 100,00 | 0 | 3 100,00 | 0 |
* | Menot yht. | -480 049,00 | -95 943,89 | -384 105,11 | 20 |
| Netto ennen poistoja | -476 949,00 | -95 943,89 | -381 005,11 | 20,1 |
* | Poistot yht. | -1 571,00 | 0 | -1 571,00 | 0 |
| Netto | -478 520,00 | -95 943,89 | -382 576,11 | 20,1 |
|
|
|
|
|
|
441 | Vapaa-aikatoimi |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 70 000,00 | 2 602,98 | 67 397,02 | 3,7 |
* | Menot yht. | -657 166,00 | -57 140,31 | -600 025,69 | 8,7 |
| Netto ennen poistoja | -587 166,00 | -54 537,33 | -532 628,67 | 9,3 |
* | Poistot yht. | -1 817,00 | 0 | -1 817,00 | 0 |
| Netto | -588 983,00 | -54 537,33 | -534 445,67 | 9,3 |
|
|
|
|
|
|
| Sivistystoimi yhteensä |
|
|
|
|
* | Tulot yht. | 1 413 230,00 | 215 473,41 | 1 197 756,59 | 15,2 |
* | Menot yht. | -15 382 349,00 | -3 160 248,02 | -12 222 100,98 | 20,5 |
| Netto ennen poistoja | -13 969 119,00 | -2 944 774,61 | -11 024 344,39 | 21,1 |
* | Poistot yht. | -4 395,00 | 0 | -4 395,00 | 0 |
| Netto | -13 973 514,00 | -2 944 774,61 | -11 028 739,39 | 21,1 |
Esittelijä Sivistysjohtaja Juha Isomaa
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvioseurannan tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|