Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 310

KHALL 28.08.2023 § 310  

200/02.02.02/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Tiina Hovi

Siikajoen kunnan hallintosäännön (8 luku, 57 §) mukaan toimielinten on seurattava talousarvion toteutumista kuukausittain. Kunnanjohtaja on vastuussa siitä, että talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain. Toimialat/lautakunnat raportoivat talousarvion toteutumisesta kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Raportissa on esitettävä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskevat toimenpide-ehdotukset ja toteutetut toimenpiteet sekä hallintokunnilta pyydetyt arviot talouden kehittymisestä sekä investoinneista.

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuun 2023 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain.  Käyttöprosentin tulisi olla 50 % kesäkuun lopussa, jos tuotot ja kulut toteutuvat tasaisella tahdilla.

 Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon:

 - Toimintatuotot 49,1 %

 - Toimintakulut 52,9 %

 - Toimintakate 53,5 %

 - Verotulot 57,5 %

 - Valtionosuudet 50 %

 - Vuosikate -536,4 %

Esittelijä Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.