Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 10.01.2024/Pykälä 7

SIVLK 10.01.2024 § 7  

404/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Juha Isomaa

 Valtuuston käyttötalousosan tulosalueille ja investointien hankkeille hyväksymät määrärahat ovat sitovia ja muutettavissa vain valtuuston päätöksellä.

 Päävastuualueet/toimielimet vastaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Talousarvioon esitettävät muutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

 Lautakunnan tulee hyväksyä vastuullaan olevien tulosalueitten ja hankkeiden osalta käyttösuunnitelma koko vuodeksi kerrallaan eli 1.1. - 31.12.2024. Käyttösuunnitelmassa määrärahat jaetaan tulosyksiköittäin kustannuspaikoille. Lautakunta voi päättää alaistensa tulosyksikkötasojen talousarvion määrärahojen muutoksista/siirroista. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 Kokouksessaan 14.12.2023 valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 sekä vuosien 2024 - 2026 toiminta- ja taloussuunnitelman.

 Sivistyslautakunnan talousarvio v. 2024:

 Toimintatuotot  1 032 748

 (joista sis. tulot   55 144) 

 Toimintamenot  -15 681 200

 (joista sis. menot   -2 333 849) 

 Toimintakate   -14 648 452 

 Poistot   -4 395

Esittelijä Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2024 tulosyksikkötasolla (tuotot/kulut/netto).

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.