Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.10.2024/Pykälä 302

KHALL 28.10.2024 § 302  

150/02.02.00/2024  

Valmistelija Hallintojohtaja Tiina Hovi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2024 §222 hyväksynyt hallintojohtajan laatiman vuoden 2025 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2025 - 2027 laadintaohjeet. Valmistelun lähtökohtana on ollut 30.6.2024 tilanne, tilinpäätösarvio, tulevan vuoden ennakointi, verotulot verottajan toukokuun arvion mukaisina ja lisättynä tuulivoiman kiinteistöverotulojen kasvulla sekä valtionosuudet Kuntaliiton arvion mukaisina mutta opetus- ja kulttuuriministeriön luku tarkennettuna. Näillä luvuilla raami muodostui 625 068 euroa alijäämäiseksi. Kunnanhallitus edelleen ohjeisti kokouksessaan talousarvion laadinnan pohjaksi alijäämän vähentämisen noin 300 000 euroa raamissa esitetystä.

Talousarviokäsittelyä on jatkettu hallintokunnissa annetun raamin pohjalta. Lautakunnat ovat käsitelleet alaisensa luvut ja ne ovat talousarviossa pohjana. Tuloslaskelman ulkoiset luvut on syötetty tietojen mukaan ja sisäiset luvut on laskettu ja syötetty. Palkkojen korotuksissa on varauduttu kolmen prosentin korotuksiin. Verotulot on päivitetty syyskuun arvion mukaisiksi lisättynä tuulivoiman kiinteistöverotulojen kasvulla ja valtionosuudet päivitetty valtiovarainministeriön 23.9. laskentatietojen mukaiseksi. Investoinnit esitetään teknisen lautakunnan käsittelyn pohjalta.

Näillä luvuilla tehtynä talousarvio muodostuu 239 814 euroa alijäämäiseksi.

 Lautakunnilta ja toimikunnilta on tullut lisäksi seuraavat esitykset

 talousarvion muuttamisesta:

-          vanhus- ja vammaisneuvosto esittää talousarvioon koulutus- ja kulttuuripalveluihin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan lisämäärärahaa 1000 euroa.

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja selostavat talousarviota kunnanhallitukselle keskustelun pohjaksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ensimmäisen version talousarviosta 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025 - 2027.

Päätös Sivistysjohtaja Juha Isomaa, hallintojohtaja Tiina Hovi ja kunnanjohtaja Pertti Severinkangas alustivat asiaa ennen pykälän käsittelyä.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti korjata talousarviota lisäämällä sivistyspuolen talousarvioon 3600 euroa vuokratuottoja.

Kauko Lehto esitti, että maanhankintaan laitetaan 200 000 euroa. Jukka Ruopsa kannatti Kauko Lehdon tekemää muutosehdotusta. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutosehdotuksen.

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi että kohta "Luohuan koulun katon korjaus" poistetaan.

Jari Ojala esitti, että Siikajoenkylän paloaseman katon korjaus ja Siikajoenkylän terveysaseman katon korjaus poistetaan investointilistalta. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutosehdotuksen.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Komppalinnan peruskorjaus ja saneeraus poistetaan ja Gumeruksen koulun peruskorjaustyöt -otsikko korjataan "Gumeruksen koulu" ja kohtaan lisätään suunnitelmavuodelle 2026 20 000 euroa saatesanoilla "Siikajoenkylän koulutilojen jatkumisen selvitys".

Kauko Lehto esitti, että skeittiparkki Ruukkiin 30 000 euroa siirretään vuodelle 2025. Jacqueline Aguilera Velásquez kannatti Kauko Lehdon tekemää muutosehdotusta. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutosehdotuksen.

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi, että Satamien erittelyn kohdasta poistetaan "varustelutason parantamista."

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi, että kohta "Varessäikäntien peruskorjaus" poistetaan.

Jari Ojala esitti, että Tauvon kehittäminen poistetaan.

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi, että rahoituslaskelmaa päivitetään tehtyjen muutosten vaikutuksen osalta.

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.