Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2024/Pykälä 116

SIVLK 28.11.2024 § 116  

294/02.02.00/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Juha Isomaa

 Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.1.2024 (§ 11) vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan palvelualueiden ja niiden alaisen toiminnan tavoitteena tulee olla koko vuoden alle 100 % toteuma suhteessa talousarvion määrärahoihin. Mikäli määrärahat ovat ylittymässä, niin ylityslupa on haettava kunnanvaltuustolta. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Valtuuston päätökset sitovat hallintokuntien ja viranhaltijoiden toimintaa ja määrärahojen käyttöä. Ylityksiä on ensisijaisesti yritettävä kattaa hyväksyttyjen määrärahojen sisältä.

 Sivistystoimen käyttötaloudessa toimintatuotot ovat toteutumassa lähes suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakulujen määrärahat ovat perusopetuksessa henkilöstökuluissa ja kuljetuskustannuksissa ylittymässä. Henkilöstökuluihin vaikuttaa sijaiskulujen kasvu sekä korkeimmasta hallinto-oikeudesta on tullut ratkaisu 3095/2024 Dnro 163/03.04.04.04.10/2024. Päätöksen mukaan Siikajoen kunta ei saanut valituslupaa virkasuhteenpurkamista koskevassa asiassa, vaan aikaisempi hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan. Siikajoen kunta on velvollinen korvaamaan työntekijälle virkasuhteen purkamisesta aiheutunut ansion menetys. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2024. Talousarviossa ei ole voitu varautua kyseessä olevaan henkilöstömenoon. Kuljetuskustannukset ovat olleet aliresurssoitu ja todellinen kulu on talousarviomäärärahaa suurempi. Tämä on 2025 talousarviossa huomioitu.

Esittelijä Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös Tämä pykälä käsiteltiin kokouksessa viimeisenä, pykälän 122 käsittelyn jälkeen. Ennen pykälän käsittelyä Kaisa-Maria Klasila ja Rebekka Lumijärvi poistuivat kokouksesta.

1. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että talousarvion 2024 kansalaisopiston tulosalueen toimintakuluista siirretään 20 000 euroa aamu- ja iltapäivätoiminnan tulosalueelle.

2. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan alaisen 282 000 euron lisämäärärahaesityksen talousarvioon vuodelle 2024 seuraavasti; lisätään perusopetuksen henkilöstökuluihin 135 000 euroa, koulukuljetuksiin 120 000 euroa ja lukion henkilöstökuluihin 27 000 euroa.

3. Sivistyslautakunta edelleen esittää 282 000 euron lisämäärärahaesityksen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.