Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.03.2025/Pykälä 27

SIVLK 18.03.2025 § 27  

199/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Kuntalain 115 §:n taloussäännösten mukaisesti hallintokuntien on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa lautakunnat vertaavat toteutunutta toimintaa ja saavutettuja tuloksia talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Kunkin kunnan hallintokunnan on laadittava kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja esitettävä se edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

TA +muutos 2024    -15 935 700 euroa

Toteuma %    -15 977 178 euroa (100 %)

Toimintakate    -14 876 414 euroa

Tulos / ylijäämä                   26 538 euroa

    TA + muutos 2024 Toteuma Toteuma %

Hallinto     273 497  314 337              115

Varhaiskasvatus                3 146 493    3 091 698                98

AP/IP toiminta                   425 241  461 168              108

Esiopetus                   618 285  608 942                    98

Perusopetus                8 958 551    9 115 899              102

Lukio                    886 859  861 585                97

Kansalaisopisto                   433 765  426 912                98

Kirjastotoimi                   484 314  487 070              101

Vapaa-aikatoimi                   708 695  629 568                89

SIVISTYSLTK YHT              15 935 700  15 997 178              100

Sivistystoimen toimintakertomuksen tunnusluvut on laskettu 24.2.2025 saatavilla olleiden tilinpäätöslukujen perusteella.

Toimintakertomuksessa voidaan todeta, että sivistyslautakunnan alainen toiminta on useimmilla tulosalueilla noudattanut talousarviota ja sivistyslautakunta on kokonaisuutena pysynyt talousarviossa.

Vuoden 2024 talousarvion toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin ollen 1 120 764 euroa (109 %) ja ylittyivät 88 016 euroa. Myyntituottoja 590 362 euroa (143 %) ja maksutuottoja 205 182 euroa (132 %) kertyi selkeästi ennakoitua enemmän. Tukien ja avustusten määrä jäi puolet arvioitua pienemmäksi 188 239 euroon (52 %). Valtionosuudet käyttötalouden kotikuntakorvauksiin toteutuivat selvästi ennakoitua suurempina 482 158 euroa (143 %). 

Sivistystoimen toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan 61 478 euroa. Poikkeamaa toimintakulujen ylityksenä on tullut etenkin aamu- ja iltapäivätoiminnan (109 %) ja perusopetuksen (102 %) henkilöstökulujen arvioitua suuremmista kuluista, joihin ovat vaikuttaneet muun muassa palkkakuluihin vaikuttanut hallinto-oikeuden päätös, lakisääteiset vapaat sekä sairauspoissaoloista johtuneet sijaiskulujen kasvu. Lisäksi on huomattava, että koulukuljetukseen varatut määrärahat ovat olleet talousarviossa hankintahintaan nähden edelleen alibudjetoidut.

Kunnanvaltuusto myönsi (12.12.2024 § 123) sivistyslautakunnan esityksestä lisämäärärahan sivistystoimeen 282 000 euroa (henkilöstökustannuksiin 162 000 euroa ja koulukuljetuksiin 120 000 euroa).

Toimintakertomus sisältää seuraavat osat ja tiedot:

- Toimintakertomus vuodelta 2024

- Talousarvion toteutuminen 31.12.2024

- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Tuloarviot ja määrärahat 2024

- Tunnuslukutiedot 2024 ja

- Tilinpäätösluvut 2024

Em. materiaalit ovat esityslistan liitemateriaaleissa.

Esittelijä Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus Sivistyslautakunta perehtyy sivistysjohtajan esityksen pohjalta vuoden 2024 sivistystoimen toimintakertomukseen liitteineen. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.